车费管理规定

　　深圳XXXXXX有限公司

　　车费管理规定文件编号：DZHR0312004

　　版次：A

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　　实施日期：

　　1．目的

　　为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。

　　2．适用范围

　　本公司员工

　　3．职责

　　3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；

　　3．2财务部负责报销金额的复核；

　　3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；

　　3．4副总负责车费的核准。

　　4．内容

　　4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。

　　4．2内容：

　　部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。

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　　4．3外出人员在报销车费时应将《外出派工单》附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司→华强北→观兰→公司。

　　4．4员工在公干